双柏县爱尼山乡人民政府2021年预算公开

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爱尼山乡人民政府2021年预算公开

目录

第一部分爱尼山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分爱尼山乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

爱尼山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

2.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

3.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结依靠全乡各族人民，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，拼搏进取、克难攻坚，全乡经济持续健康发展，社会大局和谐稳定。

4.抓好乡党委班子建设、抓好农村党组织建设、抓好村委会班子建设、抓好农村思想建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。

（二）机构设置情况

双柏县爱尼山乡人民政府，机构数12个，行政单位4个，事业单位7个，其他单位1个（双柏县爱尼山乡海资底社区、爱尼山乡旧哨村委、爱尼山乡大箐村委会等7个村委会）。其中：财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个，其他单位1个。行政单位分别为：爱尼山乡人民政府、爱尼山乡党委、爱尼山乡人大、爱尼山乡社团；非参公管理事业单位分别为：爱尼山乡财政所、爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、爱尼山乡农业农村服务中心、爱尼山乡林业和草原服务中心、爱尼山乡水务服务中心、爱尼山乡社会保障和为民服务中心、爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心；其他单位为：爱尼山乡旧哨村委会、爱尼山乡大箐村委会、爱尼山乡海资底社区、爱尼山乡力丫村委会、爱尼山乡麻海村委会、爱尼山乡六合村委会、爱尼山乡把租村委会。

（三）重点工作概述

经济运行稳中向好。一年来，我们始终把发展作为第一要务，全力以赴抓经济社会发展工作，各项指标圆满完成。据统计，2020年全乡实现农林渔牧业总产值3.6亿元，增长7.3%；预计实现农村常住居民人均可支配收入12350元，增长9.6%；完成规模以上固定资产投资2.86亿元，完成目标任务数的106%；实现招商引资到位资金3.35亿元，完成目标任务数的102%；实现财税收入433.8万元，完成目标任务数的104.53%。

三大攻坚战取得实效。全面落实脱贫攻坚“四摘四不摘”工作要求，突出就业、教育、健康、生态、社会保障兜底等重点领域和关键环节，以发展产业助推困难群众增收为突破口，全面补齐“两不愁三保障”短板，防止返贫风险机制效果明显，为38户148人争取到县红十字会7批次救助资金支持，脱贫成效持续巩固拓展。污染防治“七大攻坚战”纵深推进，中央和省级各类环保督察反馈问题整改全面完成，河湖长制全面落实，生态环境质量持续改善。风险防控体系不断健全，各领域风险及时有效化解。坚持生态优先，绿色发展理念，以“零容忍”的态度，铁腕整治突出环境问题，全力践行绿水青山就是金山银山理念。主要河流地表水环境质量达到要求。严格执行节约、集约利用土地，土壤污染防治行动计划全面落实。天然林保护、护林防火、野生动植物保护进一步加强，绿色发展的生态文明理念深入人心。

疫情防控成效显著。严格落实精准防控、常态化差异化防控要求，全面压实“五级网格长”责任和“十包十保”责任等应对举措，扎实抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，全乡实现“零输入”“零疑似”“零确诊”。全方位推广应用“健康码”，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，聘请1名垃圾清运员和街道保洁员12名适时进行清扫清运，适时对生活垃圾及时转运处置。持续筑牢疫情防控社会大防线。

人居环境明显提升。着力改善农村人居环境，坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴战略的“第一仗”，扎实推进农村人居环境整治。全力推进“厕所革命”新建及改建无害化卫生户厕620座，改进完善无害化卫生公厕9座，全乡190个村民小组均以制定村规民约及村庄保洁制度，把村庄保洁工作纳入《村规民约》，每个村民小组都有1名以上的保洁员，建立生活垃圾处理收费制度和公共设施管护机制和人居环境整治成效“红黑榜”制度。持续推进省级卫生乡镇创建工作，海资底、力丫、麻海、把租4个省级卫生村成果得到巩固，旧哨、大箐、六合3个村委会省级卫生村正积极申报中。

发展基础不断夯实。全力做好项目谋划和重点项目建设工作，整合各类资金4366.96万元，实施了一批村间道路、人畜饮水、产业发展等为重点的基础建设项目。其中，投资1000万余元对辖区电力升级改造，发展基础不断夯实；投资980万元的“一水两污”集镇供水厂、生活垃圾处理厂和污水处理厂项目等一批项目正在稳步推进，投资745万元的高原生态高端水产养殖项目已初见成效；投资364.8万元实施农房抗震改造192户；投资344.79万元的海资底社区大村、万年青等11个村民小组村间道路硬化项目；投资298万元的道地中药材科技示范园区建设项目；投资200万元的礼社江流域农村环境综合整治大箐中山、海资底街子队、力丫大平地、麻海李家村生活污水收集处理工程已全面完工；投资206.67万元的扶贫车间、养殖小区、易地扶贫搬迁安置点附属活动场地等后续产业项目建设陆续投入使用；投资214.5万元的海资底社区小村、仓房村产业道路硬化项目建成投入使用；投资130万元的“齐苏堂”综合展馆建设项目即将投入使用；投资102万元建设完成6个村级综合文化服务中心已投入使用；投资90万元的林下万羽生态养殖场建设项目稳步推进；投资53万元全面补齐了饮水安全短板；投资25万元的集镇社会足球场建设项目等一批项目建设完成。

产业发展提质增效

一是传统产业巩固发展。累计完成大春农作物种植35160亩，实现粮豆作物粮食产量775万公斤，实现经济作物总产值1320万元。累计完成小春作物、冬季农业开发经济作物种植总播种面积34860亩，实现产量11884吨。种植烤烟面积5550亩、完成烟叶收购75万公斤、实现烟农收入2124.75万元、均价28.33 元。在把租、六合、海资底5个村委会发展甘蔗、柑橘、甜橙等热作经济林果12000余亩。足额兑付中央农业地力支持保护补贴资金224.16万元，农机具补贴20.474万元。

二是畜牧产业稳步发展。充分发挥天然草山资源优势，在两江一河流域发展山地牧业，麻海仓房黄牛养殖专业村圈舍建设全面完工并投入使用，建成力丫生猪养殖专业村，2020年全乡生猪出栏29462头，完成出栏任务139.63%；牛出栏2714头，完成出栏任务106.4 %。黑山羊出栏21019只，完成出栏任务的123.6%。家禽出栏89492羽，完成出栏任务108.8%，牲畜存栏大幅增长，畜牧业产值达2.1亿元，认真做好春防秋防工作，“非洲猪瘟”防控工作扎实推进，全年我乡没有重大动物疫病发生。全年共兑现草原生态补贴99.325万元。

三是林业产业健康发展。认真履行森林资源管护职责，抓实林业林下资源合理开发利用，规划实施人工商品林采伐1.4万立方。从严抓好防灭火工作，年内无重大火灾发生。力丫入选首批“国家森林乡村”，海资底、六合入选首批“省级森林乡村”，林业产业可持续绿色健康发展，发放天保工程生态公益林补偿资金167.5万元，退耕还林补贴151.8万元。

四是中药材产业不断发展壮大。按照“一县一业”把中药材产业作为全乡的特色和重点产业来抓，鼓励和引导农户种植、合作社种植、引入企业发展等方式不断扩大种植面积。在乡道地中药材科技示范园、麻海岔箐、六合假拉山、清水河等中药材种植专业村的示范引领下，全乡引进6家中药材种植企业，组建中药材种植专业合作社25个，带动中药材种植农户2000多户，种植中药材5.9万余亩，建成500亩以上中药材种植示范基地5个，中药材产值达4300万余元。

五是乡村文化旅游业起步良好。充分发挥彩公路、双新公路沿线森林资源、中药材种植等产业和气候优势，国飞药膳莊园、安龙哨、大岔河、绿汁江沿线等生态农庄建成引领作用明显。以中药材种植科技示范园、康养小镇为核心的旅游文化产业不断推进，积极挖掘爱尼山乡民族文化资源，“三月六”“葫芦笙”等民间文化影响力进一步提升。

创新思路抓招商。精准招商专项行动深入实施，依托资源及区位优势，以集镇建设、中药材产业、畜牧业、热作产业等为重点，积极开展走出去招商、以商招商活动。吸引了一批中药材种植加工、热作产业开发、畜牧养殖等企业到境内考察论证、达成合作意向。营造“亲”“清”政商关系，优化营商服务环境，新引进招商引资项目4个，总投资达4.85亿元。

民生福祉日益改善。

一是劳动力转移就业工作稳步推进。年内开展农村劳动力培训10场次1118人，其中建档立卡劳动力培训417人；完成劳动力转移就业5151人，其中新增转移就业1135人，省外新增就业76人，建档立卡人员新增就业127人；选聘公益性岗位232人，发放公益性岗位补助185余万元。

二是惠民政策全面落实。2020年，共申报批复农村低保364户764人，发放低保金248.9万元。供养五保户79人，发放生活补助金93.6万元。共为169户困难家庭申报临时救助，发放救助金33.4万元。城乡居民住院和门诊减免102.86万元。残疾人惠民政策全面落实，发放残疾人“两项补贴”25.443万元，为5名建档立卡贫困残疾人申请上海爱心企业就业帮扶补贴每人每月2480元,建成双柏县残疾人自主创业示范户1户和双柏县残疾人就业示范基地2个,免费为42名精神、智力、肢体、视力等重度残疾人进行了现场评残鉴定。

三是政务服务体系有效运转。积极推进为民服务体系建设，创新服务方式，扎实推进“一部手机办事通”注册使用工作，推行“网上实体大厅”办事，不断拓展扩大服务渠道。“放管服”持续加力，“双随机、一公开”扎实开展，乡为民服务中心、村为民代办点累计受理各类服务事项9072件，办结率100%。

四是社会事业全面进步。教育事业健康发展，“控辍保学”工作扎实有效，残疾学生“送教上门”落到实处。第七次全国人口普查圆满完成。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进，殡葬改革全面推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全监管等工作持续开展。

发展环境日趋优化。深入推进全国市域社会治理现代化试点工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果，加强社会治安防控体系建设。健全多元化矛盾纠纷化解机制，巩固“平安爱尼山”及社会治安综合治理工作纳入政府工作的重要议事日程。认真落实维稳第一责任，共受理各类矛盾纠纷81件，调处率达100%；破获各类刑事案件4件，受理查处治安案件32件,接待和办理群众信访案件36件，办结率100%。深入开展“先进平安乡”创建活动、防范和严厉打击邪教组织活动、深入开展“扫黑除恶”专项行动。加强禁毒防艾工作，持续巩固无毒乡镇创建成果。安全生产责任制全面落实，道路交通安全和“两站两员”工作全面开展，全年开展安全生产大检查活动60次，举办大型道路交通安全、农机安全培训8场次，全乡未发生重特大安全生产责任事故。

治理能力显著提升。农业农村、财税金融、行政事业单位等各领域改革稳步推进，政府运转更加高效有序。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，全面落实“基层减负年”工作要求，政府行政效能持续提升。自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，办理人大代表议案1件、建议27件。全面落实政府权力清单、责任清单，科学决策、依法行政机制进一步完善，法治政府建设深入推进。政府系统政风行风明显转变、服务水平明显提高，政府公信力、执行力进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；部分供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制34人，事业编制37人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中:离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1700.20万元，其中：一般公共预算1700.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.77万元，比上年增长2.64%。主要原因分析：一是新录用公务员、事业人员，因此单位机构运行经费和人员经费增加；二是新增保洁员190人纳入预算，因此人员经费增加；三是财政全供养人员工资正常晋级增资，社保基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1700.20万元，其中:本年收入1700.20元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1700.20万元（本级财力1700.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.77万元，比上年增长2.64%。主要原因分析：一是新录用公务员、事业人员，因此单位机构运行经费和人员经费增加；二是新增保洁员190人纳入预算，因此人员经费增加；三是财政全供养人员工资正常晋级增资，社保基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1700.20万元。财政拨款安排支出 1700.20万元，其中：基本支出1700.20万元，与上年对比增加43.77万元，比上年增长2.64%。主要原因分析：一是人员变动以及公务员、事业人员录用；二是新增保洁员190人纳入预算。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010101 行政运行:16.47万元,主要用于乡人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010301 行政运行:357.83万元,主要用于乡政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010601 行政运行:27.95万元,主要用于乡财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2012901行政运行：14.02万元，主要用于群众团体人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101 行政运行:62.21万元,主要用于乡党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2070109 群众文化:22.68万元,主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2080299 其他民政管理事务支出:5.38万元,主要用于乡敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

2080501 行政单位离退休:23.70万元,主要用于爱尼山乡行政部门退休人员工资；

2080502事业单位离退休:6.43万元, 主要用于爱尼山乡事业单位退休人员工资；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:74.95万元,主要用于爱尼山在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080801 死亡抚恤:14.21万元,主要用于烈军属生活补助；

2080802 伤残抚恤:7.30万元,主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:11.91万元,主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、援外民兵、两参人员生活补助；

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助:47.85万元,主要用于退役士兵生活补助；

2081001 儿童福利:3.06万元,主要用于孤儿生活补助；

2081002 老年福利:21.30万元,主要用于高龄老人、敬老院管理人员生活补助；

2082502 其他农村生活救助:8.46万元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

2100101 行政运行:26.76万元,主要用于社会保障和为民服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2101101 行政单位医疗:18.74万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

2101102 事业单位医疗:26.23万元, 主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

2101103 公务员医疗补助:22.04万元,主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

2120201 城乡社区规划与管理:29.10万元,主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130104 事业运行:95.19万元,主要用于乡农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130204 事业机构:79.48万元,主要用于乡林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130304 水利行业业务管理:30.85万元,主要用于乡水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助:587.89万元,主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长、公益性岗位人员（生态护林员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员）工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

2210201 住房公积金:56.21万元，主要用于爱尼山机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出；

合计1700.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

基本支出1700.20万元，其中：基本工资:194.07万元; 津贴补贴:238.38万元; 奖金:156.57万元; 绩效工资:86.13万元; 机关事业单位基本养老保险缴费:74.95万元; 职工基本医疗保险缴费:42.16万元; 公务员医疗补助缴费:22.05万元; 其他社会保障缴费:4.96万元; 住房公积金:56.21万元;其他工资福利支出:17.20万元; 办公费:87.66万元; 印刷费:4.20万元; 水费:0.76万元; 电费:3.37万元;邮电费:2.55万元; 培训费:1万元; 公务接待费:2.85万元;工会经费:6.27万元; 公务用车运行维护费:12万元; 公务交通补贴:24.49万元; 其他商品和服务支出：0.42万元；退休费:29.71万元; 抚恤金:81.27万元; 生活补助:550.97万元。

项目支出0.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

爱尼山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.85万元，较上年减少1.5万元，下降9.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

爱尼山乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

爱尼山乡人民政府2021年公务接待费预算为2.85万元，较上年无变化，国内公务接待批次为278次，共计接待2518人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

爱尼山乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少1.5万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：由于财政收支矛盾加剧，为保证机构正常运行进一步压缩政府公用经费预算，因此2021年公务用车购置及运行维护费预算资金较上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

爱尼山乡人民政府2021年机关运行经费安排145.57万元，较上年减少24.79万元，下降14.55%。其中：办公费87.66万元，较上年减少14.87万元，下降14.5%；印刷费4.20万元，较上年减少3.4万元，下降44.74%；水费0.76万元，较上年无变化；电费3.37万元，较上年无变化；邮电费2.55万元，较上年减少0.3万元，下降10.52%；培训费1万元，较上年增加0.5万元，增长50%；公务接待费2.85万元，较上年无变化；工会经费6.27万元，较上年减少1.69万元，下降21.23%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1.5万元，下降11.11%；其他交通费（公务交通补贴）24.49万元，较上年减少3.95万元，下降13.89%，其他商品和服务支出0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100%。

减少原因分析：一是人员调出、退休，使得人员经费，工会经费和其他交通费用减少；二是严格按照厉行节约相关规定，公务用车运行维护费减少；三是脱贫攻坚过渡期相关展板宣传制作减少，办公耗材减少；因此机关运行经费减少。

增加原因分析：一是退休人员增加，退休公用经费增加；二是脱贫攻坚成果巩固，我乡持续发力，对建档立卡户开展种养殖业技术培训和职业技术资格培训；因此培训经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

双柏县爱尼山乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

双柏县爱尼山乡人民政府

2021年4月8日

监督索引号53232200555800111